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    Universidad Nacional de Rio Negro      
Portal de Compras Públicas
Contratación Directa CDI 37/2020

CONVOCATORIA

Adquisición de equipamiento para la Planta Piloto de Alimentos Sociales de la UNRN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS CENTRAL
EXP:764/2020
21/09/2020
Sin Modalidad
Sin Clase
07/10/2020 12:00
Por monto

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
Adquisición de equipamiento para la Planta Piloto de Alimentos Sociales de la UNRN
Procedimiento realizado de conformidad con la Resolución Rectoral N° 207/2020.

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
Por correo electrónico, a compras@unrn.edu.ar (1060), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Por correo electrónico, a compras@unrn.edu.ar (1060), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
De lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 hs. Hasta el día anterior a la apertura.
Hasta SETENTA Y DOS (72) horas hábiles antes del acto de apertura.
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
Por correo electrónico, a compras@unrn.edu.ar (1060), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Remoto (1060), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
21/09/2020
07/10/2020
07/10/2020
12:00
12:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 FILETEADORA
Especificaciones técnicas:

Para distintos tipos de corte y rallado de frutas y hortalizas. Totalmente construida en acero inoxidable AISI 304. Alimentador tubular para cortar hortalizas de forma alargada. Eje de acero inoxidable, disco con cuchilla de acero inoxidable AISI 420 templado. Tapa superior, discos y parrillas fáciles de quitar para garantizar la limpieza e higiene. Motor monofásico de 0,5 CV, mandos eléctricos de baja tensión (24 volt) y dispositivos de seguridad que detiene la maquina al accionar la manija o cuando se abre la tapa. Con 6 discos de corte (Corte, Rebanado, Rallado, Cubeteado, Bastón y Juliana). Potencia mínima requerida de 0.5 HP.


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS SOCIALES (PPAS) (2,00)
Lugar de entrega: 9 DE JULIO 446 (8336) VILLA REGINA
NO NO 2,00 UNIDAD EQUIPOS CORTADORA E HILERADORA (4.3.1.01267) Bien de uso
2 BALANZA CON SCANER
Especificaciones técnicas:

Tipo comercial con mástil. Capacidad de peso de 0 a 30 kg. Impresión de etiquetas autoadhesivas y tiques en papel (impresor térmico incorporado) con scaner de barras. Recolector de papel base. Tara máxima de - 10 kg. Capacidad de programación de códigos de barra. Ancho de impresión de 56 mm. Tipo de pantalla digital de LCD. Imprime reportes para el control de operaciones. Imprime etiquetas de códigos de barra. Incluye Software de gestión de datos. Teclado a prueba de líquido. Manejo de número de lote. Tablas nutricionales, ingredientes, textos libres y fijos. Logo del comercio en etiqueta. Fecha y hora. Vencimiento. Menú de programación fácil de visualizar y operar. Impresión de Ticket, copia de ticket y talón ticket. Impresión de Lote. Impresión de etiquetas y papel continuo (copia de ticket y talón).


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS SOCIALES (PPAS) (1,00)
Lugar de entrega: 9 DE JULIO 446 (8336) VILLA REGINA
NO NO 1,00 UNIDAD EQUIPOS BALANZA DE PRECISION (4.3.3.00188) Bien de uso
3 BALANZA
Especificaciones técnicas:

Con 450 códigos PLU para simplificar las operaciones de peso. Teclado alfanumérico. Pantalla LCD. Incluye la tecla Tara que posibilita restar el peso de los recipientes. Tecla Cero para restablecer el valor de la balanza. Tipo de alimentación con Batería, Corriente eléctrica. Bandeja de acero inoxidable. Soporta hasta 30 kg.


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS SOCIALES (PPAS) (1,00)
Lugar de entrega: 9 DE JULIO 446 (8336) VILLA REGINA
NO NO 1,00 UNIDAD EQUIPOS BALANZA DE PRECISION (4.3.3.00188) Bien de uso
4 SELLADOR POR IMPULSO
Especificaciones técnicas:

Sellado por impulso. Longitud de sellado de 40 cm. Indicador luminoso de comienzo y fin de operación. Regulación electrónica para sellado de diferentes espesores de bolsa. Indicadas para sellar polietileno, polipropileno y similares, cuyo espesor no supere los 150 micrones. Producción recomendada de 300-400 sellados por hora.


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS SOCIALES (PPAS) (1,00)
Lugar de entrega: 9 DE JULIO 446 (8336) VILLA REGINA
NO NO 1,00 UNIDAD EQUIPOS MAQUINA TERMO SELLADORA (4.3.8.07562) Bien de uso
5 TERMOMETRO DE ALTA PRECISION
Especificaciones técnicas:

Rango de medición de -50 a 150 ºC. Precisión de +- 0.2 ºC (-20 a 80 ºC). Rango restante de +- 0.3 ºC (rango restante). Resolución de 0.1 ºC. Tecla de retención de lectura y función de retención de lectura automática que emite una señal audible cuando se han estabilizado las lecturas. Salida IrDa para impresión de datos. Termómetro de 1 canal con sonda de radio conectable. Sonda de inmersión en acero inoxidable IP67. Cable de PTFE resistente hasta 250ºC. Cable fijo. Material teflón. Exactitud +- 0.2 ºC (-25 a 75 ºC). Alarma sonora. Almacenamiento de valores límites en el dispositivo que tan pronto como la medición se sitúa por encima o debajo de dichos valores suene una señal acústica de advertencia. Incluir protocolo y certificado de calibración en temperatura (trazabilidad a INTI o PTB indistintamente), en punto 0, 5 y 10 ºC para sondas de inmersión/penetración. Batería de 9 V. Estuche de transporte para medidor y sonda para protección contra impactos y suciedad.


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS SOCIALES (PPAS) (1,00)
Lugar de entrega: 9 DE JULIO 446 (8336) VILLA REGINA
NO NO 1,00 UNIDAD EQUIPOS TERMOMETROS DIGITALES INFRARROJO (4.3.3.03675) Bien de uso
6 CARRO TRANSPORTADOR GASTRONIMICO
Especificaciones técnicas:

Altura x Ancho x Profundidad de 90 cm x 40 cm x 90 cm. Acero inoxidable con 3 estantes y 4 ruedas giratorias. Freno en una de las ruedas. Manija en aluminio y caño de Acero Inoxidable. Diámetro de ruedas de 125 mm. Recubrimiento caucho termoplástico blando (no es plástico). El soporte de cada rueda es de 70 kg.


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS SOCIALES (PPAS) (1,00)
Lugar de entrega: 9 DE JULIO 446 (8336) VILLA REGINA
NO NO 1,00 UNIDAD EQUIPOS CARRO MOVIL P/ LABORATORIO (4.3.3.04066) Bien de uso
7 CARRO TRANSPORTADOR (VERTICAL)
Especificaciones técnicas:

Altura de 1.50 m. Base de 40 cm x 30 cm. Con 2 ruedas giratorias neumáticas reforzadas que soportan 200 kg.


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS SOCIALES (PPAS) (2,00)
Lugar de entrega: 9 DE JULIO 446 (8336) VILLA REGINA
NO NO 2,00 UNIDAD EQUIPOS CARRO MOVIL P/ LABORATORIO (4.3.3.04066) Bien de uso
8 CARRO TRANSPORTADOR (TIPO ZORRA)
Especificaciones técnicas:

Altura de 1.20 m. Base de 1.20 m x 0.60 m. Con 4 ruedas giratorias con doble hilera de bolillas. Resistencia de cada rueda de 200 kg. Soporta 600 kg de carga.


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS SOCIALES (PPAS) (2,00)
Lugar de entrega: 9 DE JULIO 446 (8336) VILLA REGINA
NO NO 2,00 UNIDAD EQUIPOS CARRO MOVIL P/ LABORATORIO (4.3.3.04066) Bien de uso
9 ESCALERA PEQUEÑA
Especificaciones técnicas:

Altura máxima de 65 cm. Ancho de 40 cm. Capacidad de Peso Máximo de 120 kg. Material de Aluminio Plegable. Con 3 escalones.


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS SOCIALES (PPAS) (1,00)
Lugar de entrega: 9 DE JULIO 446 (8336) VILLA REGINA
NO NO 1,00 UNIDAD EQUIPOS ESCALERA (4.3.7.00037) Bien de uso
10 IMPRESORA ETIQUETAS CODIGO DE BARRAS
Especificaciones técnicas:

Variedad de aplicaciones de impresión distribuida y de volumen medio para producir textos, códigos de barras o gráficos de calidad de manera confiable. Interfaces de conexión USB, paralela y serial, y mejoras sencillas con los lenguajes de programación ZPL y EPL. Capacidad para cinta de 300 m y 74 m, sin necesidad de modificar los ajustes para los distintos largos de cinta. Selección de tres interfaces de conexión y Ethernet 10/100 opcional, los lenguajes EPL2 y ZPL II corresidentes y Unicode para garantizar una integración rápida y eficiente. Resolución de 203 dpi (8 puntos/mm). Memoria de 8 MB Flash, 8 MB SDRAM (estándar). Ancho de impresión de 104 mm. Largo de impresión de 990 mm. Velocidad de impresión de 127 mm por segundo. Sensores reflexivos y trasmisores. Puerto USB


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS SOCIALES (PPAS) (1,00)
Lugar de entrega: 9 DE JULIO 446 (8336) VILLA REGINA
NO NO 1,00 UNIDAD EQUIPOS IMPRESORA CODIGOS DE BARRA (4.3.6.02015) Bien de uso
11 LECTOR CODIGO DE BARRAS INALÁMBRICO
Especificaciones técnicas:

Conectividad Inalámbrica. Bluetooth v2.1 con EDR para un cifrado de mayor seguridad. Frecuencia de datos 3,0 Mbit/s (2,1 Mbit/s) Bluetooth v2.1. Alcance de radio 100 m (línea de visión). Batería recargable y sustituible con ‘sostenibilidad ecológica’. Dimensiones de 9,8 cm (Al) x 7 cm (An) x 18,6 cm (Lo). Peso de 224 gramos. Interfaz de base RS232, RS485 (IBM), USB, Keyboard Wedge. Tipo de lector de código de barras de Mano.


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS SOCIALES (PPAS) (1,00)
Lugar de entrega: 9 DE JULIO 446 (8336) VILLA REGINA
NO NO 1,00 UNIDAD EQUIPOS LECTOR DE CODIGO DE BARRAS (4.3.6.05287) Bien de uso
Artículos del pliego
Número Tipo de artículo Título Descripción
1 RETIRO U OBTENCIÓN DE PLIEGOS RETIRO U OBTENCIÓN DE PLIEGOS

Los oferentes podrán obtener los pliegos conforme a las siguientes opciones:

a) Puede solicitarse el envío en formato digital a la siguiente dirección de correo electrónico de la UNRN: compras@unrn.edu.ar.

b) Puede ser consultado o descargado en formato digital ingresando a www.unrn.edu.ar, seleccionando la opción institucional / compras y licitaciones / portal de convocatorias.

c) Puede ser consultado o descargado en formato digital en el sitio web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES: https://comprar.gob.ar/BuscarAvanzadoPublicacion.aspx  (Servicio Administrativo Financiero Nº 847)

2 CONSULTAS CONSULTAS

Las consultas al Pliego de Condiciones Particulares y sus anexos deberán efectuarse por escrito, enviándolas  por correo electrónico a la UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS, mail: compras@unrn.edu.ar, y hasta SETENTA Y DOS (72) horas hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, aclarándose que no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

Si, a criterio de la Universidad Nacional de Río Negro, la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación de los Pliegos en cuestión, se elaborará una circular aclaratoria, y será comunicada en forma fehaciente, con CUARENTA Y OCHO (48) horas como mínimo de anticipación a la fecha de apertura, a todos los interesados que hubiesen retirado los Pliegos. 

3 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán redactadas en idioma nacional, se presentarán por original que constituirá el fiel de la oferta, y deberá estar firmado en cada una de sus hojas por el oferente o representante legal, quien deberá salvar debidamente las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere.
Todo documento fotocopiado que se presente con la oferta deberá ser acompañado por el correspondiente certificado expedido por escribano público y colegiado, cuando corresponda.
Formas de presentación:
1) Para la presente contratación, las ofertas deberán presentarse unicamente por correo electrónico a: compras@unrn.edu.ar, en una versión escaneada de toda la documentación requerida. El asunto del correo electrónico deberá indicar: Oferta - CDI: n° xx/2020 – (Nombre o razón social del oferente).

4 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

5 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

El oferente deberá presentar la oferta en original, a la que deberá adjuntar la documentación que a continuación se detalla:

a) Carta de Presentación, indicando una dirección de correo electrónico en la cual serán tenidas por válidas todas las notificaciones (ver modelo en Anexos del Pliego).

b) Formulario de oferta (ver formulario adjunto al pliego).

c) Garantía de mantenimiento de oferta.

d) Comprobante de inscripción en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPRO) – Disposición N° 64-E/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Ver: “MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL SIPRO” (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265969/disp64.pdf). Para mayor información ingresar en: https://comprar.gob.ar/proveedor.aspx

e) Fotocopia de Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), con el número de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), posición ante el IVA y, de corresponder, inscripción en el impuesto a los ingresos brutos y todo otro impuesto por el que estuviera alcanzado.

f) Deberá presentarse copia de la documentación que acredite la personería júridica del oferente y el ejercicio de la representación legal del firmante:

  • Personas Humanas: copia del documento de identidad del firmante
  • Personas Jurídicas: copia del documento de identidad del firmante y del acta constitutiva / estatuto / actas de asamblea / poder, según corresponda.

g) Declaración jurada de intereses - Decreto N° 202/2017. (Ver formulario en Anexos del Pliego).

i) Referencias y Antecedentes:

1. Comerciales: Los oferentes deberán presentar información y referencias de los principales clientes del sector público y privado con los que ha mantenido relación comercial similar al objeto de la presente.

2. Bancarias: Los oferentes deberán presentar información fehaciente referida a su actividad; de los bancos con que opera.

j) Compre Argentino (Ley 25.551 -ver Documentos adjuntos-). A fin de gurar el efectivo cumplimiento del Régimen de Compre Trabajo Argentino, la oferta deberá ser acompañada por una Declaración Jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 11 del Decreto 1.600/2002. La no presentación de la documentación precitada será interpretado en el sentido de que el oferente no está alcanzado por los beneficios de la Ley 25.551.

k) Régimen de preferencia a favor de proveedores/prestadores radicados en la Provincia de Río Negro (-ver Documentos adjuntos. Res. CPyGE N° 8/12-). A efecto de asegurar el efectivo cumplimiento del régimen objeto del presente ítem, las personas jurídicas radicadas en la Pcia. de Rio Negro deberán informar los números de CUIT de los asociados y/o constancia de inscripción en AFIP, a los fines de que se pueda verificar que el domicilio fiscal de los asociados que componen el capital mayoritario es en la Pcia. de Río Negro.

A simple requerimiento de la Universidad, las entidades oferentes deberán presentar la documentación que permita establecer su solvencia y situación jurídica y financiera. Independientemente de ello, la Universidad Nacional de Río Negro se reserva el derecho de recabar toda la información que estime conveniente, dejando constancia que cualquier antecedente desfavorable que surja de tales informaciones, podrá ser causal de desestimación de la oferta o, en su caso, de la rescisión del contrato.

6 MONEDA DE COTIZACIÓN MONEDA DE COTIZACIÓN

Las propuestas deberán cotizarse únicamente en PESOS ARGENTINOS DE CURSO LEGAL para que la oferta sea considerada válida. Se desestimarán todas aquellas ofertas que parcial o totalmente sean expresadas en moneda extranjera o que, siéndolo en moneda local, se las condicione mencionando el tipo de cambio o de cualquier otra forma.

7 COMPOSICIÓN DEL PRECIO COMPOSICIÓN DEL PRECIO

El precio cotizado para cada renglón debe ser final incluyendo todos los gastos e impuestos así como los costos de translado y seguro hasta el domicilio de entrega final indicado en el presente Pliego. 
El oferente realizará el desglose de la composición del precio para cada renglón ofertado, completando la planilla suministrada conjuntamente con el Pliego y/o en una planilla propia análoga, indicando al menos el precio unitario sin impuestos, los costos impositivos y el precio final. Los descuentos ofrecidos deben estar incorporados en la planilla de cotización detallando claramente las condiciones de su aplicación. 
Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado. Todo otro error en el monto cotizado denunciado por el oferente o detectado por el organismo contratante antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes, con pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta en la proporción que corresponda (artículo 86, Anexo, Res. CPyGE N° 57/2016).

8 OFERTAS ALTERNATIVAS Y VARIANTES OFERTAS ALTERNATIVAS Y VARIANTES

En la presente contratación se acepta la presentación de ofertas alternativas.

No se acepta la presentación de ofertas variantes.

Se entiende por oferta alternativa a aquella que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el Pliego de condiciones particulares, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio.

Se entiende por oferta variante aquella que modificando las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el Pliego de condiciones particulares, ofrece una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto del mismo.

9 ACTO DE APERTURA ACTO DE APERTURA

El Acto de Apertura será remoto, de conformidad con la Resolución Rectoral N° 207/2020.
En el día y hora determinados para celebrar el acto de apertura, se procederá a cargar las ofertas recibidas en el sistema informático SIU-Diaguita de la UNRN. A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas, no podrán recibirse otras, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado.
Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente a la misma hora.

10 CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

Para la evaluación de las ofertas, se analizará la información suministrada por los oferentes conforme a lo determinado en el Pliego de Condiciones Particulares y sus anexos a fin de determinar la admisibilidad de las mismas. Se tendrán en cuenta todos los requisitos exigidos para la admisibilidad de las ofertas, adjudicándose a aquélla que cumpla con lo establecido en el presente pliego posteriormente al estudio y comparación de las mismas. La adjudicación será dictaminada a criterio de la Universidad Nacional de Río Negro y se realizará a favor de la oferta de mejor precio, valorando la calidad del bien, servicio u obra y la idoneidad del oferente.

11 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

La misma será por un valor del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la oferta.

Deberá ser emitida a favor de la Universidad, consignando Tipo, Número y Año del Procedimiento de Selección en el cual se presentará, no debiéndose fijar fecha de vencimiento ni condicionamiento alguno.

No es obligatorio presentar la Garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto total de la oferta no supere la suma total de PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($5.200.000,00).

12 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto de la Orden de Compra, y deberá ser entregada dentro de los CINCO (5) días de la recepción y/o conformidad de la misma. Esta garantía deberá tener  validez hasta el cumplimiento de las obligaciones contractuales emanadas de la correspondiente Orden de Compra.

No es obligatorio presentar la Garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total de la Orden de compra, Venta o Contrato no supere la suma total de PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($5.200.000,00).

13 CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías de mantenimiento de oferta y de cumplimiento de contrato podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinación de ellas:

  • En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante, o giro postal o bancario.
  • Con seguro de caución electrónico. Las pólizas deberán ser aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA, extendidas a favor del organismo contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA.
14 FECHA DE ENTREGA FECHA DE ENTREGA

Hasta TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha de notificación de la Orden de Compra Respectiva, o de la firma del contrato respectivo, con la posibilidad de hacer entregas parciales, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 107° del Anexo de la Resolución CPyGE N° 57/2016.

15 FACTURACIÓN Y PAGO FACTURACIÓN Y PAGO

El pago se realizará contra la entrega de los bienes adjudicados y/o el cumplimiento de los servicios contratados, y la emisión de la conformidad en la recepción de los mismos.
La factura, junto al remito conformado por el receptor de los bienes, será presentada a la Unidad Operativa de Compras, al mail: compras@unrn.edu.ar.
En cada factura deberá constar:
• Número y ejercicio de la Orden de Compra que corresponda.
• Renglón/es facturados.
• Breve descripción del renglón/es facturado/s.
• Monto unitario y total.
• En el caso de rubros con diferentes alícuotas de IVA, aclarar el pie dicha situación.

Esta Universidad reviste el carácter de “IVA EXENTO”. Como todo organismo de la Administración Nacional es agente de Retención de IVA, ganancias y SUSS, en caso de no estar alcanzados o revestir carácter de exentos en alguno de los tributos antes mencionados, por favor adjuntar la documentación pertinente al presentar la factura.

16 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Si el adjudicatario desistiere en forma expresa del contrato antes del plazo fijado para su cumplimiento, o si vencido el plazo de cumplimiento original del contrato, de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que hubiera realizado la Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que los bienes hubiesen sido entregados o prestados los servicios de conformidad, la jurisdicción o entidad contratante deberá declarar rescindido el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, salvo en aquellos casos en que optara por la aceptación de la prestación en forma extemporánea de acuerdo a lo previsto en el Artículo 122° del Anexo de la Resolución CPyGE N° 57/2016.

17 LICITACIÓN SIN EFECTO LICITACIÓN SIN EFECTO

La UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes. (Art. Nº 20 del Decreto PEN 1023/2001).

18 DESESTIMACION DE LAS OFERTAS DESESTIMACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas podrán ser desestimadas sin posibilidad de subsanación en los siguientes supuestos:

a)     Si no estuviera redactada en idioma nacional.

b)    Si la oferta original no tuviera la firma del oferente o su representante legal en ninguna de las hojas que la integran.

c)     Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

d)    Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en la forma debida o la misma fuera insuficiente en más de un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correcto.

e)     Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

f)     Si fuere formulada por personas que tuvieran una sanción vigente de suspensión o inhabilitación para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquéllas o en la adjudicación.

g)    Si fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas en alguno de los Sistemas de Información de Proveedores a la fecha de la adjudicación.

h)     Derogado por Resolución N° 546/2018.

i)      Si contuviera condicionamientos.

j)      Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

k)     Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

l)      Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

m)   Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 84 del presente reglamento.

n)     Si transgrede la prohibición de participar en más de una oferta prescripta por el artículo 66 del Anexo de la Res. CPyGE N° 57/2016.

o)    Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado en el pliego.

19 OMISION DE REQUISITOS FORMALES OMISIÓN DE REQUISITOS FORMALES. CONTROL ARTÍCULO 28, DECRETO DELEGADO N° 1023/2001

Cuando la oferta tuviera defectos de forma, el oferente será intimado a subsanarlos dentro del término de CINCO (5) días. Si no lo hiciere, la oferta será desestimada, sin más trámite. De conformidad con lo establecido en el Artículo 84° del Anexo de la Resolución CPyGE N° 57/2016.

A los fines de verificar la habilidad para contratar respecto de los oferentes, en los términos del inciso f) del artículo 28° del Decreto Delegado N° 1023/2001, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 2° de la Resolución AFIP N° 4.164-E/2017, o el que en el futuro lo reemplace. La Dirección de Compras y Contrataciones dentro de los DOS (2) días hábiles siguientes al Acto de Apertura  verificará en el sitio web de la O.N.C. (https://comprar.gob.ar), o en el servicio web de la AFIP establecido para el caso, o en el que en el futuro lo/s reemplace, si los oferentes registran deuda o no. La Comisión Evaluadora de Ofertas cuando se verifique existencia de deuda intimará a los oferentes a subsanar la misma en un plazo no inferior a CINCO (5) días hábiles, salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se fijará un plazo mayor. En los casos en los que no se requiera la intervención de la Comisión Evaluadora de Ofertas, el control lo realizara la Dirección de Compras y Contrataciones e intimará a los oferentes que posean deuda a subsanar la misma por un plazo no inferior a DOS (2) días hábiles, salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se fijará un plazo mayor.

20 NORMAS APLICABLES A LA CONTRATACIÓN NORMAS APLICABLES A LA CONTRATACIÓN

La presentación de ofertas significa por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de:
• El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del Pliego de Especificaciones Técnicas;
• La Resolución CPyGE N° 57/2016, sus normas complementarias y modificatorias;
• El Decreto Delegado N° 1023/2001, sus normas complementarias y modificatorias;
• Las normas conexas, que rigen el presente llamado, salvo expresa manifestación en contrario.

IMPORTANTE: No será necesario presentar junto con la oferta un ejemplar del presente pliego. La sola presentación de oferta implica conformidad al mismo.

Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:856 02/10/2020 11:49   OFERTA 1 - TESTO ARGENTINA S.A. NO
CRO:857 07/10/2020 09:56   OFERTA 2 - CENITEC S.R.L. NO
CRO:858 07/10/2020 11:40   OFERTA 3 - GIL WALTER PABLO NO

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